Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.09.2019

2019000241

šj - kuchy

284,24 EUR

RM Gastro- JAZ s.r.o.

obec

11.09.2019

2019000240

varnice

161,47 EUR

RM Gastro- JAZ s.r.o.

obec

11.09.2019

2019000239

Mš tlačivá

22,48 EUR

ŠEVT a.s.

obec

11.09.2019

2019000238

povodne

1 257,60 EUR

Hiner s.r.o

obec

11.09.2019

2019000237

povodne

610,42 EUR

Hiner s.r.o

obec

11.09.2019

2019000236

Mš tlačivá

31,33 EUR

ŠEVT a.s.

obec

11.09.2019

2019000235

telefon

55,28 EUR

Slovak Telekom

obec

11.09.2019

2019000234

povodne

390,00 EUR

martin Tvaroška - Marluc

obec

11.09.2019

2019000233

obedy

1 178,41 EUR

Catering Majerník s.r.o

obec

11.09.2019

2019000232

zábradlie

950,00 EUR

Róbert Siget

obec

11.09.2019

2019000231

ulož.TKO

736,26 EUR

Kopaničiarska odpadová sp

obec

11.09.2019

2019000230

povodne

237,60 EUR

MBL TRANS s.r.o

obec

11.09.2019

2019000229

odvoz

156,00 EUR

martin Tvaroška - Marluc

obec

11.09.2019

2019000228

plyn Mš

153,00 EUR

SPP Distribúcia

obec

11.09.2019

2019000227

semafor

152,40 EUR

EMPEMONT

obec

11.09.2019

2019000226

ZSE-Mš

150,89 EUR

ZSE distribúcia

obec

11.09.2019

2019000225

VO elektri

140,54 EUR

ZSE distribúcia

obec

11.09.2019

2019000224

VO elektri

74,72 EUR

ZSE distribúcia

obec

11.09.2019

2019000223

plyn OU

71,00 EUR

SPP Distribúcia

obec

11.09.2019

2019000222

septik Mš

60,00 EUR

Jozef Slovák NAD

obec

11.09.2019

2019000221

telefon

23,00 EUR

O2Slovakia s.r.o

obec

11.09.2019

2019000220

telefon

23,72 EUR

Slovak Telekom

obec

11.09.2019

2019000219

šj sporák

2 363,28 EUR

RM Gastro- JAZ s.r.o.

obec

11.09.2019

2019000218

voda

83,45 EUR

Trnavská vodáren.spoloč

obec

11.09.2019

2019000217

náplň

58,19 EUR

Kabát Martin GSM

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: